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周至县集贤产业园区管委会2019年部门综合预算说明
索引号: 01348311X-/2019-0202014 公开目录: 财政预决算
发布机构: 县财政局 发布日期: 2019-02-02 11:57
 

周至县集贤产业园区管委会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、 按照县委、县政府的要求对园区、基地进行全面科学管理。

2、 负责编制园区和基地建设中长期规划并组织实施。

3、 负责园区、基地的招商引资工作,参与全县重大招商引资活动。

4、 负责组织、协调、管理园区和基地企事业单位,做好园区、基地内企业规范经营,安全生产管理,协调生产的管理,协调和环境卫生工作。

5、 负责园区、基地内企业与有关部门的协调工作,及时协调解决企业在建设、生产中存在的问题和困难,为企业做好跟踪服务。

6、 负责园区、基地的公用设施,公共服务的建设和服务工作

7、 承担县政府安排的其他工作

8、 周至县集贤产业园区管委会决算单位构成

二、2019年年度部门工作任务

2019年,集贤产业园将坚持以发展为中心,围绕产业布局,结合新的规划,按照周至县和高新区协同共建集贤产业园协议有关内容,扎实开展各项工作,为园区全面发展奠定良好基础,现将园区规划和今年工作计划汇报如下:

一、园区整体规划和产业定位

(一)总体规划

一期(2018-2025年):总规划面积23.42平方公里。

二期(2026-2035年):总规划面积58.69平方公里。

三期(2036-2040年):总规划面积95.85平方公里

(二)总体定位

产业定位以“文化为魂、生态为基、职住平衡、产城融合”为指导方针,力争将集贤产业园打造成军民融合产业集群、产金融合产业集群、文科融合产业集群、车网融合产业集群和农旅融合产业集群。

二、2019年重点建设项目情况

2019年,集贤产业园坚持服务企业和服务发展的理念,重点建设幸福药业基地等13个项目,计划投资22.5亿元,拟引进比亚迪高端智能生产项目。

三、2019年工作计划

(一)党建突破年。创建全国一流党建示范区为目标,制定集贤产业园党建突破年具体实施方案,2019年建成达到省市一流具有影响力的党建园区。

(二)企业落地开工建设年。力争完成中兴、浙江大东吴、北京云泰、比亚迪高端智能制造基地等6家项目引进工作。

(三)征地拆迁建设年。围绕新编制的园区土地利用规划,做好一期23.42平方公里范围内需拆迁村庄人口、土地面积等数据统计,整合资源,有土地指标及建设用地一次性拆迁,基本农田按照土地流转进行,力争2019年全部拆除;

(四)土地报批年。围绕项目及道路等基础设施建设的用地需求,2019年完成土地报批3197亩,完成土地征用4000亩,保证项目及园区基础设施建设用地。

(五)基础设施建设提升年。路网工程:2019年计划新建、改建、扩建道路8条,总长度约28.4公里。

(六)体制机制完善年。理顺体制,优化环境,协调周至县政府,按照封闭式管理、开放式运行要求,进一步提高办事效率。

三、部门预算单位构成

周至县集贤产业园区管委会为周至县政府派出机构,为全额财政供养事业单位,设独立核算机构 1.个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门为全额财政供养事业单位,设独立核算机构 1.个。现有在职财政供养人员29人,其中:行政人员 10人,事业人员19人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆.

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2260315元,政府性基金预算当年拨款0元。

需要特别注意的是,各级部门预算涉及扶贫项目的,还应公开本部门扶贫项目资金绩效目标,扶贫项目绩效目标表由各区县(开发区)按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》有关要求批复公开。示例:

2019年,本部门预算安排扶贫项目0个,涉及扶贫项目资金0元,扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开,详见附表。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年预算总收入2460315元,其中:财政拨款预算收入2260315元,非税项目收入20万元,较2018年预算收入增加732159元,原因为本年有新招录人员及预算非税项目收入

2019年预算总支出2460315元,其中:财政拨款预算支出2260315元,非税项目支出20万元,较2018年预算支出增加732159元,原因为本年有新招录人员及预算非税项目收入

(二)财政拨款收支情况。

2019年预算收入2260315元,其中:一般公共预算收入2260315元,政府性基金收入0元,国有资本预算收入 元,较2018年收入预算增加732159元,主要为本年有新招录人员及预算非税项目收入。2019年预算支出2260315元,其中:一般公共预算支出2260315元,政府性基金支出0元,国有资本预算0元,较2018年预算支出增加532159元,原因为本年有新招录人员

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入2260315元,较2018年收入预算增加532159元,原因为本年有新招录人员。2019年预算支出2260315元,一般公共预算支出2260315元,较2018年预算支出增加532159元,原因为本年有新招录人员

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入2260315元,按照2019年部门预算编制标准,核定2019年支出预算2260315元,具体为:

(1)行政运行(2010601) 元,较上年增加(减少) 元,原因为

(2)事业运行(2010650)2260315元,较上年增加(减少)532159元,原因为本年有新招录人员

(3)机构运行(2130601) 元,较上年增加(减少) 元,原因为

(4)一般行政管理事务(2010602) 元,较上年增加(减少) 元,原因为

(5)……。

(可附图表)

3.支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出2260315元,其中:

(1)工资福利支出(301)2202656元,包括在职人员的工资和各项补贴、津贴,较上年增加571712万元,原因为本年有新招录人员

(2)商品和服务支出(302)57659元,包括办公经费、“三公经费”等。公用经费按年人均3000元核定,车辆运行费按每辆车每年30000元核定,较上年减少39553万元,原因为本年无车辆运行经费等支出

(3)对个人和家庭的补助(303)0元,包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助,较上年增加(减少) 0万元,原因为本单位无遗属、六十年代退职人员。(可附图表)

(4)……。

(可附图表)

4. 支出按政府预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出 元,其中:

(1)机关工资福利支出(501) 元,较上年增加 元,原因为

(2)机关商品和服务支出(502) 元,较上年增加 元,原因为

(3)机关资本性支出(一)(503)0元,较上年增加 元,原因为

(4)机关资本性支出(二)(504) 元,较上年增加 元,原因为

(5)对事业单位经常性补助(505) 元,较上年增加 元,原因为

(6)对事业单位资本性补助(506) 元,较上年增加 元,原因为

(7)……。

(四)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门政府性基金预算支出0元,较2018年增加(减少)32603671.94元,主要原因为本年无政府性基金预算收支,并已公开空表

如不涉及,说明“本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表”。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门国有资本经营预算拨款收支0元,较2018年增加(减少)0元,主要原因为本部门无国有资本经营预算拨款收支

如不涉及,说明“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算0 元,较2018年减少 13495元,主要原因为本年无三公经费预算。其中:

因公出国(境)经费0元,较2018年增加(减少) 0 元,主要原因为2018年2019年本单位无出国(境)活动

公务接待费0元,较2018年增加(减少)0元,主要原因为2018年2019年本单位无公务接待活动

公务用车运行维护费0元,较2018年增加13495元,主要原因为本年无公务用车维护费

公务用车购置费0元,较2018年增加(减少)0 元,主要原因为2018年2019年本单位无公务用车购置

会议费预算0元,较2018年增加(减少)0元,主要原因为2018年2019年本单位无会议安排

对于2018年和2019年均没有分项“三公”经费预算安排的,也应说明“2018年和2019年,本部门无XX经费预算”。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排57659元,较2018年减少39553.元,主要原因为本年无车辆运行经费预算

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算项目0个,资金0元,其中:政府采购货物类预算0元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0元。说明“本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表”。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待支出。

2. 财政供养人员:由各级政府财政负担、、福利的人员。

周至县集贤产业园区管委会

2019年1月25日

    附件下载:
  [2019年部门预算公开_[151]集贤产业园本级  78K]
       

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